為加強(qiáng)公司質(zhì)量監(jiān)督管理，確保公司文件的有效執(zhí)行，質(zhì)量管理部通過開展常規(guī)質(zhì)量核查和專項(xiàng)質(zhì)量核查相結(jié)合的方式，加強(qiáng)公司文件執(zhí)行情況的檢查力度。2020年度，質(zhì)量管理部開展常規(guī)質(zhì)量核查項(xiàng)目948項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)59項(xiàng)，開展專項(xiàng)質(zhì)量核查18次，發(fā)現(xiàn)存在問題57項(xiàng)。

通過質(zhì)量核查發(fā)現(xiàn)，各部門一般都能按照職責(zé)開展各項(xiàng)工作，但仍存在部門職責(zé)未能完全履行到位、文件未及時(shí)進(jìn)行修訂、部門間溝通協(xié)作不暢等問題。針對(duì)存在問題，質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行整改，不斷完善修訂內(nèi)控文件，確保文件全面執(zhí)行到位。

質(zhì)量核查是以公司內(nèi)控文件、上級(jí)部門或政府機(jī)關(guān)的相關(guān)文件、國(guó)家或地方的法律法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程為依據(jù)，通過檢查工作現(xiàn)場(chǎng)、查閱工作記錄、詢問員工等方式，了解各部門管理情況，查找管理過程中存在的問題，并如實(shí)向相關(guān)部門和公司管理層反饋，讓公司高管了解各部門文件執(zhí)行情況，讓部門管理者了解員工執(zhí)行文件情況。